| 구 분 | 2018 목표(A) | 2018 실적(B) | 2019 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,828,600 | 4,048,316 | 3,974,000 | 145,400 | 3.8 | |
| 문화체육팀 | 소 계 | 1,175,600 | 1,274,869 | 1,107,200 | △ 148,400 | △ 12.6 |
| 공설운동장 | 26,600 | 29,659 | 34,200 | 7,600 | 28.6 | |
| 종량제봉투 | 793,000 | 866,905 | 700,000 | △ 93,000 | △ 11.7 | |
| 골프연습장 | 215,000 | 218,121 | 150,000 | △ 65,000 | △ 30.2 | |
| 수레울아트홀 | 141,000 | 160,184 | 143,000 | 2,000 | 1.4 | |
| 관광사업팀 | 소 계 | 1,474,000 | 1,457,793 | 1,772,200 | 298,200 | 20.2 |
| 한탄강관광지 | 1,474,000 | 1,457,793 | 1,386,900 | △ 87,100 | △ 5.9 | |
| 세계캠핑체험존 | - | - | 255,400 | - | - | |
| 고랑포구역사공원 | - | - | 129,900 | - | - | |
| 공공사업팀 | 소 계 | 1,179,000 | 1,315,654 | 1,174,600 | △ 4,400 | △ 0.4 |
| 이동지원센터 | 21,000 | 21,676 | 33,600 | 12,600 | 60.0 | |
| 장례식장 | 975,000 | 1,103,505 | 960,000 | △ 15,000 | △ 1.5 | |
| 공영주차장 | 183,000 | 190,473 | 181,000 | △ 2,000 | △ 1.1 | |
| 구 분 | 2018 목표(A) | 2018 실적(B) | 2019 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) | 증감율(E) =(D/A)×100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,010,828 | 2,302,778 | 2,213,908 | 203,080 | 10.1 | |
| 문화체육팀 | 소 계 | 1,474,750 | 1,765,526 | 1,546,000 | 71,250 | 4.8 |
| 공설운동장 | 180,000 | 223,739 | 204,000 | 24,000 | 13.3 | |
| 고대산 | 60,000 | 61,224 | 60,000 | 0 | 0.0 | |
| 재인폭포 | 144,000 | 151,293 | 155,000 | 11,000 | 7.6 | |
| 종량제봉투 | 968,000 | 1,199,310 | 1,000,000 | 32,000 | 3.3 | |
| 골프연습장 | 26,750 | 29,207 | 30,000 | 3,250 | 12.1 | |
| 수레울아트홀 | 96,000 | 100,753 | 97,000 | 1,000 | 1.0 | |
| 관광사업팀 | 소 계 | 300,800 | 302,973 | 423,620 | 122,820 | 40.8 |
| 한탄강관광지 | 300,800 | 302,973 | 311,372 | 10,572 | 3.5 | |
| 세계캠핑체험존 | - | - | 80,000 | - | - | |
| 고랑포구역사공원 | - | - | 32,248 | - | - | |
| 공공사업팀 | 소 계 | 235,278 | 234,279 | 244,288 | 9,010 | 3.8 |
| 교통랜드 | 23,000 | 23,379 | 25,000 | 2,000 | 8.7 | |
| 이동지원센터 | 14,000 | 15,002 | 26,000 | 12,000 | 85.7 | |
| 장례식장 | 278 | 309 | 288 | 10 | 3.6 | |
| 공영주차장 | 198,000 | 195,589 | 193,000 | △5,000 | △2.5 | |
자료 담당자전략기획팀 함정아 전화 031)834-9580
